Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000344	000000000000055	2025-01-09	04	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	0040	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	04	ADMINISTRAÇÃO	123	"ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"	0020	"PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER"	2036	"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	37432689000133	"ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA"	33904099000000000	"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA"	"VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11119.2022/2023 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO PÚBLICA PARA AS ÁREAS TRIBUTÁRIAS, GESTÃO E ESCRITURAÇÃO DE ISSQN E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PREFEITURA DE ARAPIRACA, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025 - OFÍCIO SMFAZ/SMFAZ - CONTABILIDADE Nº 022/2025."	GLOBAL	0	459916.34		356831.64	356831.64

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000344	2025020002499	2025020001871	2025-02-21	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001871/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS  SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE TRIBUTAÇÃO, GESTÃO DE ISS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS PARA ESA PREFEITURA, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 11119.2022/2023, ORDEM DE SERVIÇOS, OFÍCIO Nº 056/2024-SMFAZ E NFES: 103023 ANEXA AO PROCESSO Nº 4577/2025."	0	000000000000000000000000004577	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"247       "	1	2025	118943.88	
2025010000344	2025030003816	2025030002843	2025-03-20	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002843/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO PÚBLICA, PARA AS ÁREAS, TRIBUTÁRIA, ESCRITURAÇÃO DE ISS E NFES, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA PARA PMA/SMFAZ, CONFORME CONTRATO Nº 11119.2022/2023, MÊS: FEVEREIRO/2025, OFÍCIO Nº 083/2025-SMFAZ E NFES: 104584 ANEXA AO PROCESSO Nº 7869/2025."	0	000000000000000000000000007869	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"497       "	1	2025	118943.88	
2025010000344	2025040005718	2025040004334	2025-04-25	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004334/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS TRIBUTÁRIAS, ESCRITURAÇÃO DE ISSQN, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESSA PREFEITURA, MÊS: MARÇO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 11119/2022/2023, ORDEM DE SERVIÇOS, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 105/2025-SMFAZ E NFES: 106319 ANEXA AO PROCESSO Nº 11713/2025."	0	000000000000000000000000011713	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"848       "	1	2025	118943.88	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000344	2025020001871	2025-02-20	"REFERENTE AO EMPENHO 000344/2025"	0	0000000000000055	37432689000133	01/2025	2025	118943.88	
2025010000344	2025030002843	2025-03-14	"REFERENTE AO EMPENHO 000344/2025"	0	0000000000000055	37432689000133	02/2025	2025	118943.88	
2025010000344	2025040004334	2025-04-16	"REFERENTE AO EMPENHO 000344/2025"	0	0000000000000055	37432689000133	03/2025	2025	118943.88