Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000351	000000000000918	2025-01-09	05	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL"	0051	"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"	08	"ASSISTÊNCIA SOCIAL"	243	"ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE"	2030	"ARAPIRACA + CIDADÃ"	6021	"MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ"	266010200	"EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS"	11111111111	"FOLHA DE PESSOAL"	31900499990000000	"OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO"	"REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 029/2025"	ESTIMADO	0	202500.00		171902.00	171902.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000351	2025010001910	2025010001053	2025-01-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001053/2025, FOLHA DE PESSOAL, JANEIRO/25, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ"	0	000000000000000000000000003176	11111190100000000	001	05428	"699675              "	0000000000	1	2025	44114.00	
2025010000351	2025020003357	2025020002607	2025-02-27	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002607/2025, FOLHA DE PESSOAL, FEVEREIRO/25, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ"	0	000000000000000000000000007006	11111190100000000	001	05428	"699675              "	0000000000	1	2025	42596.00	
2025010000351	2025030005020	2025030003989	2025-03-27	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003989/2025, FOLHA DE PESSOAL, MARÇO/25, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ"	0	000000000000000000000000010285	11111190100000000	001	05428	"699675              "	0000000000	1	2025	42596.00	
2025010000351	2025040006163	2025040004975	2025-04-28	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004975/2025,FOLHA DE PESSOAL, ABRIL/2025, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ"	0	000000000000000000000000013849	11111190100000000	001	05428	"699675              "	0000000000	1	2025	42596.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000351	2025010001053	2025-01-30	"REFERENTE AO EMPENHO 000351/2025,  FOLHA DE PESSOAL, JANEIRO/25, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ"	0	0000000000003176	"11111111111   "	01/2025	2025	44114.00	
2025010000351	2025020002607	2025-02-27	"REFERENTE AO EMPENHO 000351/2025,  FOLHA DE PESSOAL, FEVEREIRO/25, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ"	0	0000000000007006	"11111111111   "	02/2025	2025	42596.00	
2025010000351	2025030003989	2025-03-27	"REFERENTE AO EMPENHO 000351/2025, FOLHA DE PESSOAL, MARÇO/25, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ"	0	0000000000010285	"11111111111   "	03/2025	2025	42596.00	
2025010000351	2025040004975	2025-04-28	"REFERENTE AO EMPENHO 000351/2025, FOLHA DE PESSOAL, ABRIL/2025, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ"	0	0000000000013849	"11111111111   "	04/2025	2025	42596.00