Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000364	000000000039708	2025-01-09	02	"GABINETE DO PREFEITO"	0029	"COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL"	05	"DEFESA NACIONAL"	153	"DEFESA TERRESTRE"	0020	"PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER"	2007	"MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	91128358115	"FERNANDO ANTONIO RAMALHO DE FARIAS"	33904100010000000	"CONTRIBUIÇÕES AS FORCAS AUXILIARES"	"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO MENSAL PARA ARCAR COM O CUSTEIO DAS DESPESAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 39708/2024 E OFÍCIO Nº 004/2025 - CGAI."	GLOBAL	0	50400.00		12600.00	12600.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000364	2025030003399	2025030002594	2025-03-11	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002594/2025 E PAGAMENTO AO 1º REPASSE AO APORTE FINANCEIRO PARA ARCAR COM O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA - 7ª RM EM ARAPIRACA-AL., CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 39708/2024 E OFÍCIO Nº 017/2025-CGAI ANEXO AO PROCESSO Nº 6756/2025."	0	000000000000000000000000006756	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"395       "	1	2025	4200.00	
2025010000364	2025040006093	2025040004592	2025-04-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004592/2025 E PAGAMENTO AO 2º REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA -  7ª REGIÃO MILITAR, NESSA CIDADE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 39708/2024 CELEBRADO ENTRE AS PARTES E SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 030/2025-CGAI ANEXO AO PROCESSO Nº 13363/2025."	0	000000000000000000000000013363	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"876       "	1	2025	4200.00	
2025010000364	2025060009600	2025060007614	2025-06-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007614/2025 E PAGAMENTO AO 3º REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO TIRO DE GUERRA - 7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO BRASILEIRO, PARA MANUTENÇÃO E DESPESAS COM O REFEIDO ÓRGÃO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 39708/2024, CELEBRADO ENTRE AS PARTES E SOLICITAÇÃO DER PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 037/2025-CGAI ANEXO AO PROCESSO Nº 20591/2025."	0	000000000000000000000000020591	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"1553      "	1	2025	4200.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000364	2025030002594	2025-03-10	"REFERENTE AO EMPENHO 000364/2025"	0	0000000000039708	"91128358115   "	03/2025	2025	4200.00	
2025010000364	2025040004592	2025-04-24	"REFERENTE AO EMPENHO 000364/2025"	0	0000000000039708	"91128358115   "	04/2025	2025	4200.00	
2025010000364	2025060007614	2025-06-30	"REFERENTE AO EMPENHO 000364/2025"	0	0000000000039708	"91128358115   "	06/2025	2025	4200.00