Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000384 000000000000566 2025-01-10 08 "SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE" 0080 "SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 3020 "APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA" 2062 "RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 11111111111 "FOLHA DE PESSOAL" 31900499990000000 "OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO" "REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 10/2025 SMF." ESTIMADO 0 700000.00 100816.00 494916.20 494916.20 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000384 2025010000565 2025010000519 2025-01-31 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000519/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 101469.80 2025010000384 2025020003007 2025020002286 2025-02-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002286/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 86477.00 2025010000384 2025030004431 2025030003481 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003481/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 97469.80 2025010000384 2025040006055 2025040004746 2025-04-29 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004746/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 100807.20 2025010000384 2025060009676 2025060007597 2025-06-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007597/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 108692.40 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000384 2025010000519 2025-01-30 "REFERENTE AO EMPENHO 000384/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS E GERAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 01/2025 2025 101469.80 2025010000384 2025020002286 2025-02-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000384/2025, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 02/2025 2025 86477.00 2025010000384 2025030003481 2025-03-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000384/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 03/2025 2025 97469.80 2025010000384 2025040004746 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000384/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 04/2025 2025 100807.20 2025010000384 2025060007597 2025-06-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000384/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS., MÊS DE JUNHO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 06/2025 2025 108692.40