Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000388 000000000000566 2025-01-10 11 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO" 0011 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO" 23 "COMÉRCIO E SERVIÇOS" 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 3020 "APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA" 2088 "RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 11111111111 "FOLHA DE PESSOAL" 31900499990000000 "OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO" "REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 10/2025 SMF." ESTIMADO 0 560000.00 460282.58 460282.58 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000388 2025010000580 2025010000534 2025-01-31 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000534/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 100940.68 748.88 2025010000388 2025020001381 2025010000534 2025-02-04 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000534/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 748.88 2025010000388 2025020003010 2025020002290 2025-02-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002290/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 101547.88 1310.54 2025010000388 2025030003490 2025020002290 2025-03-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002290/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 1310.54 2025010000388 2025030004437 2025030003485 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003485/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 100131.08 2025010000388 2025040006062 2025040004752 2025-04-29 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004752/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 99064.68 2025010000388 2025060009741 2025060007601 2025-06-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007601/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 57381.32 2025010000388 2025060009955 2025060007601 2025-06-30 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007601/2025, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 1216.94 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000388 2025010000534 2025-01-30 "REFERENTE AO EMPENHO 000388/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 01/2025 2025 100940.68 2025010000388 2025020002290 2025-02-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000388/2025, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 02/2025 2025 101547.88 2025010000388 2025030003485 2025-03-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000388/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 03/2025 2025 100131.08 2025010000388 2025040004752 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000388/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 04/2025 2025 99064.68 2025010000388 2025060007601 2025-06-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000388/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS., MÊS DE JUNHO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 06/2025 2025 58598.26