Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000408 000000000000563 2025-01-10 02 "GABINETE DO PREFEITO" 0027 "CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO" 04 ADMINISTRAÇÃO 422 "DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS" 3020 "APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA" 2020 "RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 29979036000655 "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" 31901302010000000 "INSS - SERVIDORES" "REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF." ESTIMADO 0 82000.00 66621.60 66621.60 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000408 2025020002297 2025020001456 2025-02-19 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001456/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 13263.60 2025010000408 2025030003841 2025030002677 2025-03-20 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002677/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 12960.00 2025010000408 2025040005454 2025040004021 2025-04-16 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004021/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/25." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 13263.60 2025010000408 2025060008889 2025060006564 2025-06-17 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006564/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MAIO/2025" 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 13567.20 2025010000408 2025070011051 2025070008221 2025-07-17 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008221/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 13567.20 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000408 2025020001456 2025-02-14 "REFERENTE AO EMPENHO 000408/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAIS, MÊS DE JANEIRO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 01/2025 2025 13263.60 2025010000408 2025030002677 2025-03-12 "REFERENTE AO EMPENHO 000408/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 02/2025 2025 12960.00 2025010000408 2025040004021 2025-04-08 "REFERENTE AO EMPENHO 000408/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 03/2025 2025 13263.60 2025010000408 2025060006564 2025-06-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000408/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MAIO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 05/2025 2025 13567.20 2025010000408 2025070008221 2025-07-08 "REFERENTE AO EMPENHO 000408/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JUNHO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 06/2025 2025 13567.20