Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000409 000000000000563 2025-01-10 02 "GABINETE DO PREFEITO" 0026 "PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO" 04 ADMINISTRAÇÃO 062 "DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO" 3020 "APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA" 2018 "RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 29979036000655 "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" 31901302010000000 "INSS - SERVIDORES" "REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF." ESTIMADO 0 78000.00 6480.00 59600.00 59600.00 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000409 2025020002298 2025020001457 2025-02-19 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001457/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 11920.00 2025010000409 2025030003843 2025030002678 2025-03-20 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002678/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 11920.00 2025010000409 2025040005455 2025040004022 2025-04-16 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004022/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/25." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 11920.00 2025010000409 2025060008890 2025060006565 2025-06-17 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006565/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MAIO/2025" 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 11920.00 2025010000409 2025070011052 2025070008223 2025-07-17 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008223/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 11920.00 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000409 2025020001457 2025-02-14 "REFERENTE AO EMPENHO 000409/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAIS, MÊS DE JANEIRO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 01/2025 2025 11920.00 2025010000409 2025030002678 2025-03-12 "REFERENTE AO EMPENHO 000409/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 02/2025 2025 11920.00 2025010000409 2025040004022 2025-04-08 "REFERENTE AO EMPENHO 000409/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 03/2025 2025 11920.00 2025010000409 2025060006565 2025-06-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000409/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MAIO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 05/2025 2025 11920.00 2025010000409 2025070008223 2025-07-08 "REFERENTE AO EMPENHO 000409/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JUNHO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 06/2025 2025 11920.00