Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000416 000000000000563 2025-01-10 09 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL" 0090 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL" 20 AGRICULTURA 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 3020 "APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA" 2069 "RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 29979036000655 "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" 31901302010000000 "INSS - SERVIDORES" "REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF." ESTIMADO 0 49000.00 842.80 39979.20 39979.20 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000416 2025020002306 2025020001467 2025-02-19 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001467/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 7874.40 2025010000416 2025030003851 2025030002685 2025-03-20 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002685/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 7874.40 2025010000416 2025040005466 2025040004029 2025-04-16 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004029/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/25." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 7874.40 2025010000416 2025060008897 2025060006572 2025-06-17 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006572/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MAIO/2025" 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 8178.00 2025010000416 2025070011061 2025070008231 2025-07-17 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008231/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 8178.00 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000416 2025020001467 2025-02-14 "REFERENTE AO EMPENHO 000416/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAIS, MÊS DE JANEIRO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 01/2025 2025 7874.40 2025010000416 2025030002685 2025-03-12 "REFERENTE AO EMPENHO 000416/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 02/2025 2025 7874.40 2025010000416 2025040004029 2025-04-08 "REFERENTE AO EMPENHO 000416/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 03/2025 2025 7874.40 2025010000416 2025060006572 2025-06-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000416/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MAIO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 05/2025 2025 8178.00 2025010000416 2025070008231 2025-07-08 "REFERENTE AO EMPENHO 000416/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JUNHO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 06/2025 2025 8178.00