Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000435	000000000000563	2025-01-13	10	"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE"	0010	"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	3020	"APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA"	2081	"RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	29979036000655	"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL"	31900415000000000	"OBRIGAÇÕES PATRONAIS"	"REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A  FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF."	ESTIMADO	0	6380.00		6380.00	6380.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000435	2025020002319	2025020001478	2025-02-19	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001478/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE JANEIRO/2025."	0	000000000000000000000000000563	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	2428.80	
2025010000435	2025030003860	2025030002692	2025-03-20	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002692/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2025."	0	000000000000000000000000000563	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	2125.20	
2025010000435	2025040005475	2025040004036	2025-04-16	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004036/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/25."	0	000000000000000000000000000563	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	1826.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000435	2025020001478	2025-02-14	"REFERENTE AO EMPENHO 000435/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAIS, MÊS DE JANEIRO/2025."	0	0000000000000563	29979036000655	01/2025	2025	2428.80	
2025010000435	2025030002692	2025-03-12	"REFERENTE AO EMPENHO 000435/2025 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2025."	0	0000000000000563	29979036000655	02/2025	2025	2125.20	
2025010000435	2025040004036	2025-04-08	"REFERENTE AO EMPENHO 000435/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2025."	0	0000000000000563	29979036000655	03/2025	2025	1826.00