Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000436	000000000000563	2025-01-13	08	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE"	0080	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	3020	"APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA"	2062	"RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	29979036000655	"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL"	31900415000000000	"OBRIGAÇÕES PATRONAIS"	"REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A  FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF."	ESTIMADO	0	31228.00		31228.00	31228.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000436	2025020002320	2025020001486	2025-02-19	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001486/2025,  CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE JANEIRO/2025."	0	000000000000000000000000000563	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	18095.40	
2025010000436	2025030003862	2025030002693	2025-03-20	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002693/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2025."	0	000000000000000000000000000563	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	13132.60	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000436	2025020001486	2025-02-14	"REFERENTE AO EMPENHO 000436/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAIS, MÊS DE JANEIRO/2025."	0	0000000000000563	29979036000655	01/2025	2025	18095.40	
2025010000436	2025030002693	2025-03-12	"REFERENTE AO EMPENHO 000436/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2025."	0	0000000000000563	29979036000655	02/2025	2025	13132.60