Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000439 000000000000563 2025-01-13 09 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL" 0090 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL" 20 AGRICULTURA 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 3020 "APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA" 2069 "RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 29979036000655 "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" 31900415000000000 "OBRIGAÇÕES PATRONAIS" "REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF." ESTIMADO 0 93200.00 31273.47 53620.93 53620.93 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000439 2025020002323 2025020001491 2025-02-19 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001491/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 13006.00 2025010000439 2025030003865 2025030002697 2025-03-20 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002697/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 13006.00 2025010000439 2025040005479 2025040004041 2025-04-16 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004041/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/25." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 8002.00 2025010000439 2025060008911 2025060006589 2025-06-17 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006589/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE MAIO/2025." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 10645.33 2025010000439 2025070011087 2025070008256 2025-07-17 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008256/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000563 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 8961.60 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000439 2025020001491 2025-02-14 "REFERENTE AO EMPENHO 000439/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAIS, MÊS DE JANEIRO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 01/2025 2025 13006.00 2025010000439 2025030002697 2025-03-12 "REFERENTE AO EMPENHO 000439/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 02/2025 2025 13006.00 2025010000439 2025040004041 2025-04-08 "REFERENTE AO EMPENHO 000439/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 03/2025 2025 8002.00 2025010000439 2025060006589 2025-06-06 "REFERENTE AO EMPENHO 000439/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE MAIO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 05/2025 2025 10645.33 2025010000439 2025070008256 2025-07-08 "REFERENTE AO EMPENHO 000439/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE JUNHO/2025." 0 0000000000000563 29979036000655 06/2025 2025 8961.60