Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000448	000000000000727	2025-01-13	12	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS"	0012	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS"	04	ADMINISTRAÇÃO	452	"SERVIÇOS URBANOS"	0020	"PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER"	2103	"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	10659981000137	"COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA"	33903914000000000	"LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS"	"VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 15151/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 064/2025.ARP Nº 065/2024 E PREGÂO ELETRÔNICO SRP Nº 066/2023."	GLOBAL	0	438600.00	18857.14	332022.86	332022.86

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000448	2025020002076	2025020001527	2025-02-18	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001527/2025 E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, MÊS: JANEIRO/2025, LOCADO A SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 90190/2022 E 15151/2024, OFÍCIO Nº 161/2025-SMSP E NFES: 3478 ANEXA AO PROCESSO Nº 4452/2025."	0	000000000000000000000000004452	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"188       "	1	2025	75720.00	
2025010000448	2025030003702	2025030002668	2025-03-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002668/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, MÊS: FEVEREIRO/2025, LOCADO À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 9190/2022, OFÍCIO Nº 271/2025-SMSP, E NFES: 3501 ANEXA AO PROCESSO Nº 7734/2025."	0	000000000000000000000000007734	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"468       "	1	2025	80862.86	
2025010000448	2025040005550	2025040004185	2025-04-23	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004185/2025 E PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, MÊS: MARÇO/2025, LOCADO À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 15151/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 384/2025-SMSP E NFES: 3540 ANEXA AO PROCESSO Nº 1156/2025."	0	000000000000000000000000011556	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"822       "	1	2025	87720.00	
2025010000448	2025060009056	2025060006766	2025-06-23	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006766/2025 E PAGAMENTOS AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, MÊS: MAIO/2025, DA SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 9190/2022, NFES: 3611 E SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 645/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 18690/2025."	0	000000000000000000000000018690	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"1484      "	1	2025	87720.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000448	2025020001527	2025-02-17	"REFERENTE AO EMPENHO 000448/2025"	0	0000000000000727	10659981000137	01/2025	2025	75720.00	
2025010000448	2025030002668	2025-03-12	"REFERENTE AO EMPENHO 000448/2025"	0	0000000000000727	10659981000137	02/2025	2025	80862.86	
2025010000448	2025040004185	2025-04-09	"REFERENTE AO EMPENHO 000448/2025"	0	0000000000000727	10659981000137	03/2025	2025	87720.00	
2025010000448	2025060006766	2025-06-10	"REFERENTE AO EMPENHO 000448/2025"	0	0000000000000727	10659981000137	05/2025	2025	87720.00