Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000458	000000000000641	2025-01-13	09	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL"	0090	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL"	20	AGRICULTURA	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	0020	"PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER"	2070	"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENT0 RURAL"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	31447763000109	"COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP"	33903914000000000	"LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS"	"VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 23458/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2025 - OFÍCIO Nº 018/2025."	GLOBAL	0	41860.00	20830.33	9269.00	9269.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000458	2025060008491	2025060006532	2025-06-09	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006532/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, MÊS: ABRIL/2025, NO PERÍODO: 28 À 30/04/2025, CONFORME CONTRATO Nº 23458/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 155/2025-SMDR E NFES: 2994 ANEXA AO PROCESSO Nº 18462/2025."	0	000000000000000000000000018462	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"1350      "	1	2025	299.00	
2025010000458	2025060009067	2025060006901	2025-06-23	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006901/2025 E PAGAMENTOS AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, MÊS: MAIO/2025, DA SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 23458/2024, NFES: 3028 E SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 642/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 18662/2025."	0	000000000000000000000000018662	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"1488      "	1	2025	5980.00	5860.40
2025010000458	2025060010803	2025060006901	2025-06-25	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006901/2025 - REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE"	0	000000000000000000000000000641	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	5860.40	
2025010000458	2025070011798	2025070008575	2025-07-22	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008575/2025 PAGAMENTO NOVACOOP REFERENTE AO CONTRATO 23458/2024"	0	000000000000000000000000000641	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	2990.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000458	2025060006532	2025-06-05	"REFERENTE AO EMPENHO 000458/2025"	0	0000000000000641	31447763000109	04/2025	2025	299.00	
2025010000458	2025060006901	2025-06-12	"REFERENTE AO EMPENHO 000458/2025"	0	0000000000000641	31447763000109	05/2025	2025	5980.00	
2025010000458	2025070008575	2025-07-15	"REFERENTE AO EMPENHO 000458/2025"	0	0000000000000641	31447763000109	06/2025	2025	2990.00