Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000470	000000000028270	2025-01-13	11	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	0013	"FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO"	23	"COMÉRCIO E SERVIÇOS"	126	"TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO"	3010	"ARAPIRACA + INTELIGENTE"	2159	"MANUTENÇÃO DA REDE SINE MUNICIPAL DE ARAPIRACA"	271410000	"EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR"	05120923000109	"AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP"	33903301000000000	"PASSAGENS PARA O PAÍS"	"VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 003/2025 - CG.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024.ARP Nº 108/2024."	GLOBAL	0	22249.00		436.53	436.53

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000470	2025030004353	2025030003558	2025-03-28	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003558/2025 E PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF, (SMDETUR), CONFORME OFÍCIO Nº 535/2024-SMDETUR EM 11/12/2024, FATURAS E 04 (QUATRO) GUIAS DAM ANEXAS AO PROCESSO Nº 38249/2024."	0	000000000000000000000000038249	11111190100000000	001	05428	"892459              "	0000000000	1	2025	436.53	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000470	2025030003558	2025-03-28	"LIQUIDAÇÃO REF. A GUIA DE IMPOSTOS UMA VEZ QUE A RETENÇÃO NÃO FOI REALIZADA NO PROCESSO Nº 38089/2024 - FATURA Nº 144308/24."	0	0000000000028270	05120923000109	11/2024	2025	436.53