Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2025 2025010000477 000000000000566 2025-01-14 15 "SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO" 0015 "SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 3020 "APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA" 2156 "RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 11111111111 "FOLHA DE PESSOAL" 31901101010000000 "VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES" "FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025" ESTIMADO 0 70800.00 1401.06 57598.94 57598.94 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2025010000477 2025010000597 2025010000539 2025-01-31 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000539/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO CEDIDO, MÊS DE JANEIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 11800.00 2025010000477 2025020003023 2025020002352 2025-02-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002352/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDOR COMISSIONADO CEDIDO, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 11800.00 2025010000477 2025030004447 2025030003487 2025-03-28 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003487/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORE COMISSIONADO GERAL CEDIDO, MÊS DE MARÇO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 11800.00 2025010000477 2025040006082 2025040004926 2025-04-29 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004926/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO GERAL CEDIDO, MÊS DE ABRIL/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 11800.00 2025010000477 2025060009642 2025060007584 2025-06-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007584/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JUNHO/2025." 0 000000000000000000000000000566 11111190100000000 104 00566 "6364 " 0000000000 1 2025 10398.94 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2025010000477 2025010000539 2025-01-30 "REFERENTE AO EMPENHO 000477/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORE COMISSIONADO CEDIDO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 01/2025 2025 11800.00 2025010000477 2025020002352 2025-02-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000477/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDOR COMISSIONADO CEDIDO, MÊS DE FEVEREIRO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 02/2025 2025 11800.00 2025010000477 2025030003487 2025-03-27 "REFERENTE AO EMPENHO 000477/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO GERAL CEDIDO, MÊS DE MARÇO/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 03/2025 2025 11800.00 2025010000477 2025040004926 2025-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000477/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA GERAL CEDIDA, MÊS DE ABRIL/2025." 0 0000000000000566 "11111111111 " 04/2025 2025 11800.00 2025010000477 2025060007584 2025-06-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000477/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, COMISSIONADOS GERAL E ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JUNHO/2025" 0 0000000000000566 "11111111111 " 06/2025 2025 10399.94 1.00