Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000510	000000000000893	2025-01-14	09	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL"	0090	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL"	20	AGRICULTURA	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	0020	"PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER"	2070	"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENT0 RURAL"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	12272084000100	"EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A."	33903943000000000	"SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA"	"VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 020/2025."	ESTIMADO	0	58000.00		24221.97	20084.57

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000510	2025020001929	2025020001317	2025-02-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001317/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA, MÊS: JANEIRO/2025 DA SMDR, CONFORME RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 178/2025-SMGP E FATURA 610009013518 ANEXA AO PROCESSO Nº 4626/2025."	0	000000000000000000000000004626	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	4477.40	
2025010000510	2025030003821	2025030002898	2025-03-20	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002898/2025 E PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA, MÊS: FEVEREIRO/2025 DA SMDR, CONFORME RELATÓRIO DE CONSUMO, OFÍCIO Nº 292/2025-SMGP E FATURA 610009014083 ANEXA AO PROCESSO Nº 8500/2025."	0	000000000000000000000000008500	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	4419.63	
2025010000510	2025060009528	2025060007128	2025-06-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007128/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS: MAIO/2025 DA SMDR, CONFORME FATURA E SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 683/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19800/2025."	0	000000000000000000000000019800	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	4400.60	
2025010000510	2025070011405	2025070008606	2025-07-22	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008606/2025 E PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS: JUNHO/2025, DA SMDR, CONFORME FATURA AGRUPADORA E OFÍCIO Nº 770/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 22171/2025."	0	000000000000000000000000022171	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	6786.94	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000510	2025020001317	2025-02-13	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000168/2025"	0	0000000000004626	12272084000100	01/2025	2025	4477.40	
2025010000510	2025030002898	2025-03-18	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000510/2025"	0	0000000000008500	12272084000100	02/2025	2025	4419.63	
2025010000510	2025040004414	2025-04-22	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000510/2025"	0	0000000000012895	12272084000100	03/2025	2025	4137.40	
2025010000510	2025060007128	2025-06-20	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000510/2025"	0	0000000000000893	12272084000100	05/2025	2025	4400.60	
2025010000510	2025070008606	2025-07-15	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000510/2025"	0	0000000000022171	12272084000100	06/2025	2025	6786.94