Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000519	000000000000926	2025-01-14	12	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS"	0012	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS"	04	ADMINISTRAÇÃO	452	"SERVIÇOS URBANOS"	0020	"PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER"	2103	"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	10659981000137	"COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA"	33903914000000000	"LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS"	"VALOR CORRESPONDENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 9190/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO Nº 098/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2022.ARP Nº 030/2022."	GLOBAL	0	136800.00		57000.00	57000.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000519	2025020002075	2025020001528	2025-02-18	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001528/2025 E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, MÊS: JANEIRO/2025, LOCADO A SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 90190/2022 E 15151/2024, OFÍCIO Nº 161/2025-SMSP E NFES: 3483 ANEXA AO PROCESSO Nº 4452/2025."	0	000000000000000000000000004452	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"188       "	1	2025	11400.00	
2025010000519	2025030003701	2025030002669	2025-03-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002669/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, MÊS: FEVEREIRO/2025, LOCADO À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 9190/2022, OFÍCIO Nº 271/2025-SMSP, E NFES: 3500 ANEXA AO PROCESSO Nº 7734/2025."	0	000000000000000000000000007734	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"468       "	1	2025	11400.00	
2025010000519	2025040005549	2025040004184	2025-04-23	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004184/2025 E PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, MÊS: MARÇO/2025, LOCADO À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 15151/2024, SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 384/2025-SMSP E NFES: 3539 ANEXA AO PROCESSO Nº 1156/2025."	0	000000000000000000000000011556	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"822       "	1	2025	11400.00	
2025010000519	2025060009055	2025060006764	2025-06-23	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006764/2025 E PAGAMENTOS AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, MÊS: MAIO/2025, DA SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 9190/2022, NFES: 3610 E SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 645/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 18690/2025."	0	000000000000000000000000018690	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"1484      "	1	2025	11400.00	
2025010000519	2025070011481	2025070008369	2025-07-22	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008369/2025 E PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, MÊS: JUNHO/2025, LOCADO À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 9190/2022 E 15151/2024, NFES: 3650 E OFÍCIO Nº 756/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 21548/2025."	0	000000000000000000000000021548	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"1864      "	1	2025	11400.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000519	2025020001528	2025-02-17	"REFERENTE AO EMPENHO 000519/2025"	0	0000000000000926	10659981000137	01/2025	2025	11400.00	
2025010000519	2025030002669	2025-03-12	"REFERENTE AO EMPENHO 000519/2025"	0	0000000000000926	10659981000137	02/2025	2025	11400.00	
2025010000519	2025040004184	2025-04-09	"REFERENTE AO EMPENHO 000519/2025"	0	0000000000000926	10659981000137	03/2025	2025	11400.00	
2025010000519	2025060006764	2025-06-10	"REFERENTE AO EMPENHO 000519/2025"	0	0000000000000926	10659981000137	05/2025	2025	11400.00	
2025010000519	2025070008369	2025-07-10	"REFERENTE AO EMPENHO 000519/2025"	0	0000000000000926	10659981000137	06/2025	2025	11400.00