Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000522	000000000001230	2025-01-14	02	"GABINETE DO PREFEITO"	0027	"CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO"	04	ADMINISTRAÇÃO	422	"DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS"	3020	"APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA"	2114	"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR"	150110000	"Outros Recursos não vinculados"	12272084000100	"EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A."	33903943000000000	"SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA"	"VALOR CORRESPONDENTE DESTINADO A COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO PROCON, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 07/2025."	ESTIMADO	0	15600.00		5262.07	4241.69

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000522	2025020001938	2025020001323	2025-02-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001323/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA, MÊS: JANEIRO/2025 DA CONTROLADORIA, CONFORME RELATÓRIO, OFÍCIO Nº 178/2025-SMGP E FATURA 610009013518 ANEXA AO PROCESSO Nº 4626/2025."	0	000000000000000000000000004626	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	993.52	
2025010000522	2025030003828	2025030002905	2025-03-20	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002905/2025 E PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA, MÊS: FEVEREIRO/2025 DA CONTROLADORIA, CONFORME RELATÓRIO DE CONSUMO, OFÍCIO Nº 292/2025-SMGP E FATURA 610009014083 ANEXA AO PROCESSO Nº 8500/2025."	0	000000000000000000000000008500	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	1252.05	
2025010000522	2025060009533	2025060007141	2025-06-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007141/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS: MAIO/2025 DA CONTROLADORIA, CONFORME FATURA E SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 683/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 19800/2025."	0	000000000000000000000000019800	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	1146.20	
2025010000522	2025070011412	2025070008612	2025-07-22	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008612/2025 E PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS: JUNHO/2025, DA CONTROLADORIA, CONFORME FATURA AGRUPADORA E OFÍCIO Nº 770/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 22171/2025."	0	000000000000000000000000022171	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	849.92	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000522	2025020001323	2025-02-13	"REFERENTE LIQUIDACÃO EMPENHO 000442/2025"	0	0000000000004626	12272084000100	01/2025	2025	993.52	
2025010000522	2025030002905	2025-03-18	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000522/2025"	0	0000000000008500	12272084000100	02/2025	2025	1252.05	
2025010000522	2025040004424	2025-04-22	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000522/2025"	0	0000000000012895	12272084000100	03/2025	2025	1020.38	
2025010000522	2025060007141	2025-06-20	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000522/2025"	0	0000000000019800	12272084000100	05/2025	2025	1146.20	
2025010000522	2025070008612	2025-07-15	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000522/2025"	0	0000000000022171	12272084000100	06/2025	2025	849.92