Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000524	000000000001231	2025-01-14	02	"GABINETE DO PREFEITO"	0027	"CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	3020	"APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA"	2022	"IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA, INCLUSIVE OUVIDORIA ITINERANTE"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	76535764000143	"OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"	33903958000000000	"SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES"	"VALOR CORRESPONDENTE DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DO PROCON ARAPIRACA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 08/2025."	ESTIMADO	0	1500.00		52.88	52.88

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000524	2025070011954	2025070009307	2025-07-29	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009307/2025 E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS: JULHO/2025, DA CONTROLADORIA, CONFORME FATURA E OFÍCIO Nº 844/2025-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 23772/2025."	0	000000000000000000000000023772	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	52.88	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000524	2025070009307	2025-07-29	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000524/2025"	0	0000000000023772	76535764000143	07/2025	2025	52.88