Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000525	000000000000473	2025-01-14	03	"SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA"	0030	"SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	0020	"PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER"	2028	"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	24469694000179	"ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA"	33903914000000000	"LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS"	"VALOR CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 3153/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NO PERIODO DE JANEIRO A 10 DE MARÇO DE 2025 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 070/2024.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 078/2022 E ARP Nº 018/2023."	GLOBAL	0	37426.67		37426.66	32080.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000525	2025020002340	2025020001581	2025-02-19	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001581/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SMGP E DEMAIS SECRETARIAS MUNCIPAIS DESTA PREFEITURA, MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 3153/2023, OFÍCIO Nº 157/2025-SMGP E NFES: 6863 ANEXA AO PROCESSO Nº 4143/2025."	0	000000000000000000000000004143	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"217       "	1	2025	16040.00	
2025010000525	2025030003986	2025030002672	2025-03-24	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002672/2025 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, BEM COMO FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SMGP, CONFORME CONTRATO Nº 3153/2023, OFÍCIO Nº 267/2025-SMGP E NFES: 6932 ANEXA AO PROCESSO Nº 7587/2025."	0	000000000000000000000000007587	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"529       "	1	2025	16040.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000525	2025020001581	2025-02-18	"REFERENTE AO EMPENHO 000525/2025"	0	0000000000000473	24469694000179	01/2025	2025	16040.00	
2025010000525	2025030002672	2025-03-12	"REFERENTE AO EMPENHO 000525/2025"	0	0000000000000473	24469694000179	02/2025	2025	16040.00	
2025010000525	2025040004198	2025-04-10	"REFERENTE AO EMPENHO 000525/2025"	0	0000000000000473	24469694000179	03/2025	2025	5346.66