Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000526	000000000001233	2025-01-14	02	"GABINETE DO PREFEITO"	0027	"CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO"	04	ADMINISTRAÇÃO	422	"DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS"	3020	"APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA"	2114	"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	07027590409	"AYRLA PAULINA BARBOSA LIRA E OUTRO"	33903615000000000	"LOCAÇÃO DE IMÓVEIS"	"VALOR CORRESPONDENTE A COBRIR AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 2965/2021, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, Nº 95, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, NO PERIODO DE JANEIRO E 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 10/2025."	GLOBAL	0	2933.33		2933.33	2933.33

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000526	2025020001038	2025020000854	2025-02-06	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000854/2025 E PAGAMENTO À SRA. MARIA EDJÂNIA GOMES BARBOSA LIRA, COORESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL, MÊS: JANEIRO/2025, LOCADO À CGM, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO Nº 2965/2021 E OFÍCIO Nº 09/2025-PROCON E OFÍCIO Nº 018/2025-CGM ANEXO AO PROCESSO Nº 3924/2025."	0	000000000000000000000000003924	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	2200.00	
2025010000526	2025020001798	2025020001368	2025-02-13	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001368/2025 E PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MÊS FEVEREIRO/2025, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DO PROCON/ARAPIRACA, CONFORME CONTRATO Nº 2965/2021, OFÍCIO Nº 020/2025-CGM ANEXO AO PROCESSO Nº 4690/2025."	0	000000000000000000000000004690	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	733.33	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000526	2025020000854	2025-02-06	"REFERENTE AO EMPENHO 000526/2025"	0	0000000000001233	"07027590409   "	01/2025	2025	2200.00	
2025010000526	2025020001368	2025-02-13	"REFERENTE AO EMPENHO 000526/2025"	0	0000000000001233	"07027590409   "	02/2025	2025	733.33