Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000527	000000000004985	2025-01-14	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	121	"PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO"	2040	"+ SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS"	6070	"FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS"	150010010	"RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS"	12272084000100	"EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A."	33903943000000000	"SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA"	"VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024."	ORDINÁRIO	0	44320.35		44320.35	44320.35

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000527	2025010001986	2025010001519	2025-01-23	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001519/2025. 	VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024."	0	000000000000000000000000000989	11111190100000000	104	00566	"59123               "	0000000000	1	2025	44320.35	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000527	2025010001519	2025-01-23	"VALOR CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.OFICIO Nº0472/2025REFERENTE AO EMPENHO 001273/2025"	0	0000000000000989	12272084000100	12/2024	2025	44320.35