Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000528	000000000001296	2025-01-14	16	"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE"	0016	"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	0020	"PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER"	2158	"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	12272084000100	"EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A."	33903943000000000	"SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA"	"VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA PARA OS IMÓVEIS E PRAÇAS ESPORTIVAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMESP/SMFAZ Nº 045/2025."	ESTIMADO	0	340000.00		75093.99	62467.32

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000528	2025020002314	2025020001777	2025-02-19	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001777/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS: JANEIRO/2025 DA SEC. M. DE ESPORTE - SMESP, CONFORME OFÍCIO Nº 048/2025-SMESP E FATURA 610009013745 ANEXA AO PROCESSO Nº 4929/2025."	0	000000000000000000000000004929	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"210       "	1	2025	19871.49	
2025010000528	2025030003818	2025030002992	2025-03-20	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002992/2025 E PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA, MÊS: FEVEREIRO/2025 DA SMESP, CONFORME RELATÓRIO DE CONSUMO, OFÍCIO Nº 073/2025-SMESP E FATURA 610009014288 ANEXA AO PROCESSO Nº 90097/2025."	0	000000000000000000000000009097	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"499       "	1	2025	28524.15	
2025010000528	2025060009558	2025060007282	2025-06-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 007282/2025 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS: MAIO/2025 DA SMESP, CONFORME FATURA E SOLICITAÇÃO DE PGTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 162/2025-SMESP ANEXO AO PROCESSO Nº 20219/2025."	0	000000000000000000000000202019	11111190100000000	104	00566	"126963              "	0000000000	1	2025	14071.68	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000528	2025020001777	2025-02-18	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 001279/2025"	0	0000000000004929	12272084000100	01/2025	2025	19871.49	
2025010000528	2025030002992	2025-03-20	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000528/2025"	0	0000000000009097	12272084000100	02/2025	2025	28524.15	
2025010000528	2025060007282	2025-06-23	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000528/2025"	0	0000000000202019	12272084000100	05/2025	2025	14071.68	
2025010000528	2025070009285	2025-07-28	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000528/2025"	0	0000000000023797	12272084000100	06/2025	2025	12626.67