Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025010000638	000000000000565	2025-01-17	11	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	0013	"FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO"	23	"COMÉRCIO E SERVIÇOS"	691	"PROMOÇÃO COMERCIAL"	1010	"CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL"	1134	"ESTRUTURAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO"	271410000	"EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR"	29979036000655	"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL"	31901302010000000	"INSS - SERVIDORES"	"REFERENTE AS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOB FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2025."	ESTIMADO	0	1200.00	709.70	490.30	490.30

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025010000638	2025030002292	2025020001795	2025-03-10	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001795/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, MÊS DE JANEIRO/2025."	0	000000000000000000000000000565	11111190100000000	001	05428	"952117              "	0000000000	1	2025	476.63	476.63
2025010000638	2025030002478	2025020001940	2025-03-10	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001940/2025, CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS AMBINETAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, MÊS DE JANEIRO/2025."	0	000000000000000000000000000565	11111190100000000	001	05428	"952117              "	0000000000	1	2025	51.40	37.73
2025010000638	2025030003875	2025030003052	2025-03-20	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003052/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PELO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHADOR, MÊS DE FEVEREIRO/2025."	0	000000000000000000000000000565	11111190100000000	001	05428	"952117              "	0000000000	1	2025	476.63	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025010000638	2025020001795	2025-02-19	"REFERENTE AO EMPENHO 000638/2025, CONTRIVUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, MÊS DE JANEIRO/2025."	0	0000000000000565	29979036000655	01/2025	2025	476.63	476.63
2025010000638	2025020001940	2025-02-19	"REFERENTE AO EMPENHO 000638/2025, CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS AMBIENTAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, MÊS DE JANEIRO/2025."	0	0000000000000565	29979036000655	01/2025	2025	51.40	37.73
2025010000638	2025030003052	2025-03-20	"REFERENTE AO EMPENHO 000638/2025, INSS PATRONAL SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO TRABALHADOR, MÊS DE FEVEREIRO/2025."	0	0000000000000565	29979036000655	02/2025	2025	476.63