Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025060003676	000000000000563	2025-06-06	03	"SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA"	0030	"SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	3020	"APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA"	2027	"RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	29979036000655	"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL"	31901302010000000	"INSS - SERVIDORES"	"REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A  FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF."	ESTIMADO	0	48000.00	1682.94	46317.06	46317.06

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025060003676	2025060008926	2025060006582	2025-06-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006582/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAL SO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MAIO/2025."	0	000000000000000000000000000563	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	17747.36	3741.46
2025060003676	2025060008905	2025060006584	2025-06-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 006584/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE MAIO/2025."	0	000000000000000000000000000563	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	5367.20	
2025060003676	2025070011053	2025070008224	2025-07-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008224/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JUNHO/2025."	0	000000000000000000000000000563	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	28626.90	1682.94

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025060003676	2025060006582	2025-06-06	"REFERENTE AO EMPENHO 003676/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MAIO/2025."	0	0000000000000563	29979036000655	05/2025	2025	17747.36	3741.46
2025060003676	2025060006584	2025-06-06	"REFERENTE AO EMPENHO 003676/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE MAIO/2025."	0	0000000000000563	29979036000655	05/2025	2025	5367.20	
2025060003676	2025070008224	2025-07-08	"REFERENTE AO EMPENHO 003676/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JUNHO/2025."	0	0000000000000563	29979036000655	06/2025	2025	28626.90	1682.94