Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025070004597	000000000002387	2025-07-04	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	305	"VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA"	3020	"APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA"	6027	"MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEDE"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	11111111111	"FOLHA DE PESSOAL"	31900499010000000	"CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE"	"REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTO ATENDIMENTO (PA), DO MÊS DE JUNHO/2025. OF. 4437/2025"	ESTIMADO	0	11143.00		11143.00	11143.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025070004597	2025070011141	2025070008091	2025-07-04	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008091/2025. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTO ATENDIMENTO (PA), DO MÊS DE JUNHO/2025."	0	000000000000000000000000021387	11111190100000000	104	00566	"59123               "	0000000000	1	2025	11143.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025070004597	2025070008091	2025-07-04	"REFERENTE AO EMPENHO 004597/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTO ATENDIMENTO (PA), DO MÊS DE JUNHO/2025. OF. 4437/2025"	0	0000000000021387	"11111111111   "	06/2025	2025	11143.00