Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025070004598	000000000002387	2025-07-04	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	305	"VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA"	3020	"APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA"	6027	"MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEDE"	150010010	"RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS"	11111111111	"FOLHA DE PESSOAL"	31900499010000000	"CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE"	"REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTO ATENDIMENTO (PA), DO MÊS DE JUNHO/2025. OF. 4437/2025"	ESTIMADO	0	174000.00		174000.00	174000.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025070004598	2025070011144	2025070008092	2025-07-04	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008092/2025. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTO ATENDIMENTO (PA), DO MÊS DE JUNHO/2025."	0	000000000000000000000000021387	11111190100000000	104	00566	"59123               "	0000000000	1	2025	111478.42	
2025070004598	2025070011162	2025070008092	2025-07-07	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008092/2025. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTO ATENDIMENTO (PA), DO MÊS DE JUNHO/2025."	0	000000000000000000000000021387	11111190100000000	104	00566	"59123               "	0000000000	1	2025	20509.46	
2025070004598	2025070011166	2025070008092	2025-07-08	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008092/2025. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTO ATENDIMENTO (PA), DO MÊS DE JUNHO/2025."	0	000000000000000000000000021387	11111190100000000	104	00566	"59123               "	0000000000	1	2025	21507.98	
2025070004598	2025070011167	2025070008092	2025-07-14	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008092/2025. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTO ATENDIMENTO (PA), DO MÊS DE JUNHO/2025."	0	000000000000000000000000021387	11111190100000000	104	00566	"59123               "	0000000000	1	2025	10500.89	
2025070004598	2025070011169	2025070008092	2025-07-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008092/2025. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTO ATENDIMENTO (PA), DO MÊS DE JUNHO/2025."	0	000000000000000000000000021387	11111190100000000	104	00566	"59123               "	0000000000	1	2025	7002.57	
2025070004598	2025070012558	2025070008092	2025-07-21	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008092/2025. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTO ATENDIMENTO (PA), DO MÊS DE JUNHO/2025."	0	000000000000000000000000021387	11111190100000000	104	00566	"59123               "	0000000000	1	2025	3000.68	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025070004598	2025070008092	2025-07-04	"REFERENTE AO EMPENHO 004598/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTO ATENDIMENTO (PA), DO MÊS DE JUNHO/2025. OF. 4437/2025"	0	0000000000021387	"11111111111   "	06/2025	2025	174000.00