Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025070004627	000000000000563	2025-07-08	11	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	0011	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	23	"COMÉRCIO E SERVIÇOS"	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	3020	"APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA"	2088	"RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	29979036000655	"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL"	31900415000000000	"OBRIGAÇÕES PATRONAIS"	"REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A  FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF."	ESTIMADO	0	6612.80		6612.80	6612.80

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025070004627	2025070011091	2025070008260	2025-07-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008260/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE JUNHO/2025."	0	000000000000000000000000000563	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	5833.40	
2025070004627	2025070011094	2025070008260	2025-07-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008260/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE JUNHO/2025."	0	000000000000000000000000000563	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	779.40	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025070004627	2025070008260	2025-07-08	"REFERENTE AO EMPENHO 004627/2025, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS GERAL, MÊS DE JUNHO/2025."	0	0000000000000563	29979036000655	06/2025	2025	6612.80