Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025070004653	000000000021280	2025-07-08	12	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS"	0012	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS"	15	URBANISMO	452	"SERVIÇOS URBANOS"	1030	"CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL"	2099	"ARAPIRACA ILUMINADA"	175110000	"Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública ? COSIP"	03834750000157	"EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA"	33903999990000000	"OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA"	"VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19319/2023 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 686/2025.CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP Nº 013/2022."	GLOBAL	0	2640000.00		236596.88	236596.88

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025070004653	2025070010909	2025070008546	2025-07-15	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008549/2025 E PAGAMENTO À 18ª MEDIÇÃO, AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUINDO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 19319/2023, T.A.A., BOLETIM DE MEDIÇÃO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, NFES: 110, PERÍODO: 02/05/2025 À 31/05/2025 E OFÍCIO Nº 688/2025-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 21897/2025."	0	000000000000000000000000021897	11111190100000000	001	05428	"354252              "	"1776      "	1	2025	236596.88	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025070004653	2025070008546	2025-07-14	"REFERENTE AO EMPENHO 004653/2025"	0	0000000000021280	03834750000157	05/2025	2025	236596.88