Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025070004666	000000000021853	2025-07-09	09	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL"	0090	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL"	20	AGRICULTURA	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	3020	"APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA"	2069	"RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	11111111111	"FOLHA DE PESSOAL"	31901101010000000	"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES"	"EMPENHO POR ESTIMATIVA DAS FOLHAS DE PESSOAL CONCURSADOS, COMISSIONADOS GERAL E ESTATUTÁRIOS PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025 INCLUINDO O 13º/2025."	ESTIMADO	0	729990.20		115187.90	115187.90

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025070004666	2025070012004	2025070009387	2025-07-29	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009387/2025, DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO/2025."	0	000000000000000000000000021853	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	6804.30	
2025070004666	2025070012021	2025070009387	2025-07-29	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009387/2025, DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA DE JULHO/2025."	0	000000000000000000000000021853	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	4593.24	
2025070004666	2025070012066	2025070009387	2025-07-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009387/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO/2025."	0	000000000000000000000000021853	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	44382.70	
2025070004666	2025070012101	2025070009387	2025-07-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009387/2025,  FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA DE JULHO/2025."	0	000000000000000000000000021853	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	18517.66	
2025070004666	2025070012131	2025070009387	2025-07-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009387/2025,  FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, COMPETÊNCIA DE JULHO/2025."	0	000000000000000000000000021853	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	40890.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025070004666	2025070009387	2025-07-29	"REFERENTE AO EMPENHO 004666/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, COMISSIONADOS ESTATUTARIOS E GERAL, COMPETÊNCIA DE JULHO/2025."	0	0000000000021853	"11111111111   "	07/2025	2025	115187.90