Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025070004739	000000000021970	2025-07-11	14	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL"	0014	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL"	06	"SEGURANÇA PÚBLICA"	181	POLICIAMENTO	1030	"CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL"	2122	"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	39941680400	"DOGIVAL FERREIRA DA SILVA"	33903996000000000	"OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO"	"VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES IMEDIATAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - OFÍCIO Nº 213/2025/SMDS/SMFAZ."	ORDINÁRIO	0	2000.00		2000.00	2000.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025070004739	2025070010812	2025070008459	2025-07-14	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008459/2025 E PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PGTO, EM FAVOR DA SMDS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, DECRETO E OFÍCIO Nº 177/2025-SMDS ANEXO AO PROCESSO Nº 21970/2025."	0	000000000000000000000000021970	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"1754      "	1	2025	2000.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025070004739	2025070008459	2025-07-11	"REFERENTE AO EMPENHO 004739/2025"	0	0000000000021970	"39941680400   "	07/2025	2025	2000.00