Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025070004789	000000000021224	2025-07-15	11	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	0011	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	23	"COMÉRCIO E SERVIÇOS"	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	0020	"PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER"	2089	"MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	52423891415	"FRANCISCO CARLOS DE SOUZA PINTO"	33901414000000000	"DIÁRIAS NO PAÍS"	"VALOR REFERENTE AS DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO ""EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS"", NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2025 - OFÍCIO Nº 305/2025 - SMDETUR-SG/SMFAZ."	ORDINÁRIO	0	360.00		360.00	360.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025070004789	2025070011265	2025070008639	2025-07-21	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 008639/2025 E PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ""CONFERÊNCIA TRANSFORMAR JUNTOS"" NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 À 25 DE JULHO/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PORTARIA Nº 1.400/2025 E OFÍCIO Nº 305/2025-SMDETUR ANEXO AO PROCESSO Nº 21224/2025."	0	000000000000000000000000021224	11111190100000000	104	00566	"126963              "	"1835      "	1	2025	360.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025070004789	2025070008639	2025-07-16	"REFERENTE AO EMPENHO 004789/2025"	0	0000000000021224	"52423891415   "	07/2025	2025	360.00