Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025070005131	000000000022514	2025-07-25	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	121	"PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO"	2040	"+ SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS"	6070	"FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS"	150010010	"RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS"	34811508491	"ANGELICA MARIA DOS SANTOS SILVA"	33901414000000000	"DIÁRIAS NO PAÍS"	"VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA ASERVID0RA ANGELICA MARIA DOS SANTOS  VIAGEM A BRASÍLIA, PARA A CAPACITACAO NO E-SUS."	ORDINÁRIO	0	2160.00		1080.00	1080.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025070005131	2025070011842	2025070009264	2025-07-25	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009264/2025, VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS A VIAGEM A BRASÍLIA."	0	000000000000000000000000022514	11111190100000000	104	00566	"710274              "	0000000000	1	2025	1080.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025070005131	2025070009264	2025-07-25	"VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA ASERVID0RA ANGELICA MARIA DOS SANTOS VIAGEM A BRASÍLIA, PARA A CAPACITACAO NO E-SUS.REFERENTE AO EMPENHO 005131/2025"	0	0000000000022514	"34811508491   "	07/2025	2025	1080.00