Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025070005139	000000000000962	2025-07-28	04	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	0040	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	04	ADMINISTRAÇÃO	123	"ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"	0020	"PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER"	2036	"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	250010000	"EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS"	10808582000190	"ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS"	33903999020000000	"ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES"	"empenho , conforme memorando nº controle403809, contrato 962/2025 por estimativa para o ano 2025"	ESTIMADO	0	100000.00		72930.54	72930.54

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025070005139	2025070012039	2025070009476	2025-07-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009476/2025 - PAGAMENTO DE DESPESA CORRENTE JULHO 2025"	0	000000000000000000000000000962	11111190100000000	001	05428	"22454               "	0000000000	1	2025	72930.54	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025070005139	2025070009476	2025-07-28	"REFERENTE AO EMPENHO 005139/2025 - PAGAMENTO DE DESPESA CORRENTE JULHO 2025"	0	0000000000000962	10808582000190	07/2025	2025	72930.54