Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2025	2025070005166	000000000021853	2025-07-29	13	"SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA"	0013	"SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	3020	"APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA"	2119	"RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	11111111111	"FOLHA DE PESSOAL"	31900499990000000	"OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO"	"EMPENHO POR ESTIMATIVA  DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025."	ESTIMADO	0	80393.00		29752.80	29752.80

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2025070005166	2025070012216	2025070009405	2025-07-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009405/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JULHO/2025."	0	000000000000000000000000021853	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	1518.00	
2025070005166	2025070012223	2025070009575	2025-07-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 009575/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÂO DE BUEIROS, MÊS DE JULHO/2025."	0	000000000000000000000000021853	11111190100000000	104	00566	"6364                "	0000000000	1	2025	28234.80	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2025070005166	2025070009405	2025-07-29	"REFERENTE AO EMPENHO 005166/2025, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO/2025."	0	0000000000021853	"11111111111   "	07/2025	2025	1518.00	
2025070005166	2025070009575	2025-07-29	"REFERENTE AO EMPENHO 005166/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÂO DE BUEIROS, MÊS DE JULHO/2025."	0	0000000000021853	"11111111111   "	07/2025	2025	28234.80