Despesas
Voltar
Exportar: CSV Excel TXT PDF
1 registro encontrado
Exercício 2025
Número do Empenho 2025010000028
Número do Processo 000000000015144
Data 02/01/2025
Tipo de Empenho/Atividade ESTIMADO
Exercício Restos 0
Órgão 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Função 26 - TRANSPORTE
Sub Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
Projeto/Atividade 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT
Despesa 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025.
Valor Empenho R$ 100.350,00
Valor Empenho Anulado R$ 100.350,00
Valor Empenho Liquidado R$ 0,00
Valor Empenho Pago R$ 0,00