Despesas - Empenhos

Empenho CPF/CNPJ Credor Credor Exercício Órgão Despesa Recurso Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Data Inicial Data Final

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Empenhos

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2025070005312	33927849000164 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA	44905235000000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 191.020,00	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000019194 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A ADESÃO A ATA CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA E CONECTIVIDADE DE REDE, ABRANGENDO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PERIMETRAL (FIREWALL), ATIVOS DE REDE SEM FIO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO - PROCESSO Nº 19194/2025. Valor Empenho R$ 191.020,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005311	33927849000164 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA	33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	R$ 20.370,00	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000019194 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A ADESÃO A ATA CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA E CONECTIVIDADE DE REDE, ABRANGENDO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PERIMETRAL (FIREWALL), ATIVOS DE REDE SEM FIO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO - PROCESSO Nº 19194/2025. Valor Empenho R$ 20.370,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005310	10586745000138 - CLINICA OFTALMOLOGICA DE ARAPIRACA LTDA - ME	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 150.000,00	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000024042 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM OFTALMOLOGIA A SEREM PRESTADAS A ESTA SECRETARIA DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0032-A/2025. OFÍCIO 5016/2025. Valor Empenho R$ 150.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005309	12487419000107 - PRONTO TRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 600.000,00	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000024043 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE TRAUMATO-ORTOPEDIA, EXAMES COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE IMAGEM, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E FISIOTERAPIA A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2025.SMS/SMFAZ Nº 0053-A/2025. OFÍCIO 5018/2025. Valor Empenho R$ 600.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005308	15031592000186 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA PASTOURA DE MELO	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 2.803,30	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2135 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155210002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE Número Processo 000000000019433 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRÍCULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.429/2025 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.704/2021. Valor Empenho R$ 2.803,30 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.803,30 Valor Pago R$ 2.803,30
	2025070005307	04082171000168 - LABORATÓRIO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 125.000,00	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000024044 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM PRESTADAS A ESTA SECRETARIA DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0043-A/2025. OFÍCIO 5017/2025. Valor Empenho R$ 125.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005306	34939001000118 - AUDAX CAMINHOES LTDA	44905240000000000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	R$ 1.180,23	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 1046 - AMPLIAR E MANTER A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL Recurso 215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios Número Processo 000000000023872 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12378/2024.2, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE PARA O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, DECORRENTE DO CONVÊNIO Nº 943395 - PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR., PROPOSTA Nº 045101/2023 CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENNTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 201/2025. Valor Empenho R$ 1.180,23 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005305	34939001000118 - AUDAX CAMINHOES LTDA	44905240000000000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	R$ 678.819,77	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 1046 - AMPLIAR E MANTER A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL Recurso 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Número Processo 000000000023872 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12378/2024.2, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE PARA O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, DECORRENTE DO CONVÊNIO Nº 943395 - PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR., PROPOSTA Nº 045101/2023 CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENNTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 201/2025. Valor Empenho R$ 678.819,77 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005304	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	46917199020000000 - PARCELAMENTO IPREV EXECUTIVO	R$ 106.667,14	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Programa 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Projeto/Atividade 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000023667 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS MESES DE 01 A 06/2025, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00374/2025. Valor Empenho R$ 106.667,14 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 106.667,14 Valor Pago R$ 106.667,14
	2025070005303	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	32912110020000000 - JUROS PARCELAMENTO IPREV EXECUTIVO	R$ 4.495,13	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Programa 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Projeto/Atividade 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000023667 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DO RPPS DO MÊS 01 A 06 DE 2025, EM VIRTUDE DA ALÍQUOTA COMPLEMENTAR CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00374/2025. Valor Empenho R$ 4.495,13 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.495,13 Valor Pago R$ 4.495,13
	2025070005302	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 53.228,02	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6046 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Recurso 260010004 - EA - BAF - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Número Processo 000000000023753 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO 2º PEDIDO DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS - CONISUL.OFICIO 5128/2025 Valor Empenho R$ 53.228,02 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005301	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R$ 100.000,00	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000019844 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO COMPLEMENTO DO (RPPS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO VIGENTE, CONFORME OFICIO SMDS/SMFAZ Nº 1169/2025. Valor Empenho R$ 100.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.618,44 Valor Pago R$ 2.618,44
	2025070005300	35753111000153 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	33903299000000000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$ 19.086,00	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6072 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000024141 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE , QUE TRATA DA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E BOLSAS DE OSTOMIA E ADJUVANTES PARA OSTOMIA. REFERENTE AO APOSTILAMENTO DO PROCESSO Nº6752/2025OFICIO Nº4951/2025 Valor Empenho R$ 19.086,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005299	13120044000105 - WANDERLEY &REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA EPP	33903299000000000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$ 0,61	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6072 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000018022 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE BOLSAS DE OSTOMIA E ADJUVANTES PARA OSTOMIA. REFERENTE AOP APOSTILAMENTO DO PROCESSO Nº6752/2025 Valor Empenho R$ 0,61 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005298	13120044000105 - WANDERLEY &REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA EPP	33903299000000000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$ 66.748,00	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6072 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000018022 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E BOLSAS DE OSTOMIA E ADJUVANTES PARA OSTOMIA. REFERENTE AO APOSTILAMENTO DO PROCESSO 6752/2025.OFICIO Nº4950/2025 Valor Empenho R$ 66.748,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005297	12168141479 - EDUARDO MARCOS FERREIRA SANTOS	33903696000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 10.000,00	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Função 13 - CULTURA Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL Programa 2020 - VIVA NOSSA CULTURA Projeto/Atividade 2162 - FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL - ALDIR BLANC Recurso 271910000 - EA - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2023 Número Processo 000000000021356 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL SMCLJ Nº 004/2025 CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL EDUARDO MARCOS - ME DIZ QUE SIM (AUDIOVISUAL) - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 855/2025. Valor Empenho R$ 10.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005296	48976924000154 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 11.904,04	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO Recurso 160010402 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - INDIVIDUAL Número Processo 000000000024046 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS , HOSPITALARES E REDE DE ASSISTÊNCIA A SERREM PRESTADOS AO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025.OFÍCIO 5006/2025. Valor Empenho R$ 11.904,04 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005295	70015250000180 - CLINICA JOAO RAMALHO LTDA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 22.416,10	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO Recurso 160010402 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - INDIVIDUAL Número Processo 000000000024047 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS , HOSPITALARES E REDE DE ASSISTÊNCIA A SERREM PRESTADOS AO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025. OFÍCIO 4966/2025. Valor Empenho R$ 22.416,10 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005294	05648824000196 - BARBOSA E MOTTA LTDA EPP	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 8.456,50	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO Recurso 160010402 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - INDIVIDUAL Número Processo 000000000024048 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS , HOSPITALARES E REDE DE ASSISTÊNCIA A SERREM PRESTADOS AO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025.OFÍCIO 4975/2025. Valor Empenho R$ 8.456,50 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 8.456,50 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005293	00294508000140 - UNIDADE CARDIOLOGICA DE ALAGOAS LTDA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 11.450,40	31/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO Recurso 160010402 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - INDIVIDUAL Número Processo 000000000024049 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS , HOSPITALARES E REDE DE ASSISTÊNCIA A SERREM PRESTADOS AO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025.OFÍCIO 4976/2025. Valor Empenho R$ 11.450,40 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00