Despesas - Empenhos

Empenho CPF/CNPJ Credor Credor Exercício Órgão Despesa Recurso Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Data Inicial Data Final

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Empenhos

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2025070005135	00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 150.000,00	28/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000000962 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico ANULAÇÃO DE EMPENHO Valor Empenho R$ 150.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 150.000,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005135	00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 150.000,00	28/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000000962 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico empenho, conforme nºcontrole 403810, contrato 963/2025 por estimativa para o ano de 2025 Valor Empenho R$ 150.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 150.000,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005134	04710210000124 - CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA	33909239000000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 1.249.696,61	28/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6068 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS Recurso 162110040 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual ? AE Número Processo 000000000023725 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024, E DEZEMBRO DE 2024 A SER REALIZADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. OFÍCIO 4847/2025. Valor Empenho R$ 1.249.696,61 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 590.846,31 Valor Pago R$ 590.846,31
	2025070005133	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 1.100.000,00	28/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2097 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000021853 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 1.100.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005132	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	R$ 1.037.742,00	28/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL Projeto/Atividade 2120 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000021853 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 1.037.742,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 404.076,36 Valor Pago R$ 402.672,21
	2025070005131	34811508491 - ANGELICA MARIA DOS SANTOS SILVA	33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS	R$ 1.080,00	25/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6070 - FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000022514 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA ASERVID0RA ANGELICA MARIA DOS SANTOS VIAGEM A BRASÍLIA, PARA A CAPACITACAO NO E-SUS. Valor Empenho R$ 1.080,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.080,00 Valor Pago R$ 1.080,00
	2025070005131	34811508491 - ANGELICA MARIA DOS SANTOS SILVA	33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS	R$ 1.080,00	25/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6070 - FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000022514 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA ASERVID0RA ANGELICA MARIA DOS SANTOS VIAGEM A BRASÍLIA, PARA A CAPACITACAO NO E-SUS. Valor Empenho R$ 1.080,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.080,00 Valor Pago R$ 1.080,00
	2025070005129	17124851000149 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS	R$ 21.605,92	25/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000023424 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 0800049-26.2025.8.02.0058 DEMANDADA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. CONFORME OFÍCIO Nº 1125/2025 SMDS/SMFAZ Valor Empenho R$ 21.605,92 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005128	06018862409 - FABRICIO SILVA DOS SANTOS	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.000,00	25/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000023390 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DO GABINETE DO PREFEITO - OFICIO Nº 197/2025 - CG. Valor Empenho R$ 4.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.000,00 Valor Pago R$ 4.000,00
	2025070005127	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 5.500,00	25/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000023371 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA SUPORTAR AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES OU SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OFÍCIO Nº 1359/2025/SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 5.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005126	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 695.834,36	25/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6046 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Recurso 160010004 - RECURSOS SUS FEDERAL- BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASS. FARMACÊUTICA Número Processo 000000000023520 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO 2º PEDIDO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS - CONISUL., PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.OFICIO 4931/2025 Valor Empenho R$ 695.834,36 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005125	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 681.242,92	25/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000023520 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO 2º PEDIDOS CORRELATO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS - CONISUL., PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.OFICIO4932/2025EMENDA 4337004 Valor Empenho R$ 681.242,92 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005124	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.250.747,62	25/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000023520 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE 2º PEDIDO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.OFICIO 4931/2025EMENDA 4337004 Valor Empenho R$ 1.250.747,62 Valor Empenho Anulado R$ 51.432,08 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005123	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 400.000,00	25/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Recurso 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP Número Processo 000000000023520 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO2º PEDIDO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS - CONISUL., PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.OFICIO 4931/2025EMENDA 2973001 Valor Empenho R$ 400.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 1.795,94 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005122	01928898000125 - CONSELHO ESCOLAR ENEAS BENEDITO DOS SANT	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 48,90	25/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2135 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155210002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE Número Processo 000000000019433 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRÍCULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.429/2025 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.704/2021. Valor Empenho R$ 48,90 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 48,90 Valor Pago R$ 48,90
	2025010000122	04710210000124 - CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 1.249.696,61	25/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6068 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS Recurso 162110040 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual ? AE Número Processo 000000000002239 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA POSTERIOR MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO ADICIONAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Valor Empenho R$ 8.970.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 4.182.536,80 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005120	49400453000102 - 49.400.453 DANIEL BRITO DE LIMA	33903918000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ 8.000,00	24/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Função 13 - CULTURA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 2020 - VIVA NOSSA CULTURA Projeto/Atividade 2084 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000022363 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR DANY KEBRANÇA NA PARADA GAY DE 2025. Valor Empenho R$ 8.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 8.000,00 Valor Pago R$ 8.000,00
	2025070005119	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 175.608,13	24/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6031 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL Recurso 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP Número Processo 000000000023202 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DA DEMANDA CONSTANTE NO PEDIDO Nº 02/2025, ATINENTES AO BLOCO DE MANUTENÇÃO, ODONTOLOGIA, EXERCÍCIO 2025.OFICIO 4686/2025 Valor Empenho R$ 175.608,13 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005118	25172959000135 - JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	33903905000000000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R$ 30.000,00	24/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA Projeto/Atividade 6053 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA - IMPREV Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000017548 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO CUJO OBJETO É A FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO IMPREV Nº 001/2023 QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA DESTINADA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARAPIRACA-AL CUJA CONTRATAÇÃO SE DÁ ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. COM BASE NO ART. 25, INCISO II, COMBINADO COM ART. 13, INCISOS III E IV DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.RESERVA REALIZADA PARA A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025 CONFORME PROCESSO Nº 17548/2025. Valor Empenho R$ 30.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070005113	86781069000115 - ZÊNITE - INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA	33903922000000000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	R$ 38.150,00	23/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000021619 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A INSCRIÇÃO DE TÉCNICO NO 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTADORES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO DE 2025 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. OF. Nº 1567/2025 - SME. Valor Empenho R$ 38.150,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00