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EmpenhadoR$ 1.248.290,09Total retornado no recorte atualLiquidadoR$ 634.603,72Valores liquidados na consultaPagoR$ 624.680,27Valores pagos no resultado atualRegistros exibidos12Itens da listagem atual
Despesas
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Unidade Orçamentária0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITOFunção26 - TRANSPORTESubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTTRecurso175210050 - Recursos vinculados ao TrânsitoNúmero Processo000000000000019TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoCORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DO CORREIOS MEDIANTE ADESÃO DE TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS , QUANDO CONTRATADO SERVIÇOS ESPECÍFICOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS.Valor EmpenhoR$ 150.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 67.283,60Valor PagoR$ 67.283,60
2025010000011
13406686000167 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Unidade Orçamentária0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFunção12 - EDUCAÇÃOSubfunção365 - EDUCAÇÃO INFANTILPrograma2010 - INOVA + EDUCAÇÃOProjeto/Atividade2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLARecurso150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDENúmero Processo000000000000418TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO E REAJUSTE) AO CONTRATO DE Nº 2295/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA E A EMPRESA SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OF. Nº 004/2025 - SMEValor EmpenhoR$ 25.885,89Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 18.580,89Valor PagoR$ 18.580,89
2025010000010
13406686000167 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Unidade Orçamentária0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFunção12 - EDUCAÇÃOSubfunção361 - ENSINO FUNDAMENTALPrograma2010 - INOVA + EDUCAÇÃOProjeto/Atividade2142 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALRecurso150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDENúmero Processo000000000000418TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO E REAJUSTE) AO CONTRATO DE Nº 2295/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA E A EMPRESA SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OF. Nº 004/2025 - SMEValor EmpenhoR$ 119.644,20Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 91.487,25Valor PagoR$ 91.487,25
2025010000009
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade Orçamentária0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITOFunção26 - TRANSPORTESubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTTRecurso175210050 - Recursos vinculados ao TrânsitoNúmero Processo000000000000018TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoCORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS AUTÔNOMOS , REFERENTE AO ANO DE 2025.Valor EmpenhoR$ 125.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 50.168,58Valor PagoR$ 50.168,58
2025010000008
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Unidade Orçamentária0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITOFunção26 - TRANSPORTESubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTTRecurso175210050 - Recursos vinculados ao TrânsitoNúmero Processo000000000000018TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoCORRESPONDENTE A PROCESSO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SMTT, DOS SEMÁFOROS DAS DIVERSAS ARTÉRIAS DE ARAPIRACA E DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO TRU.Valor EmpenhoR$ 75.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 35.493,56Valor PagoR$ 33.270,11
2025010000007
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Unidade Orçamentária0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITOFunção26 - TRANSPORTESubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTTRecurso175210050 - Recursos vinculados ao TrânsitoNúmero Processo000000000000016TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoCORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Valor EmpenhoR$ 615.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 306.489,84Valor PagoR$ 306.489,84
2025010000006
16992716000152 - OOPS TELECOM LTDA
33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Unidade Orçamentária0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITOFunção26 - TRANSPORTESubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTTRecurso175210050 - Recursos vinculados ao TrânsitoNúmero Processo000000000000007TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoCORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET SERVIÇO IP DIRECT, NA VELOCIDADE DE 200MB/S (CINCO MEGABITS POR SEGUNDO) FIBRA ÓTICA.Valor EmpenhoR$ 7.800,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 3.250,00Valor PagoR$ 3.250,00
Unidade Orçamentária0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITOFunção26 - TRANSPORTESubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTTRecurso175210050 - Recursos vinculados ao TrânsitoNúmero Processo000000000000006TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoCORRESPONDENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO PRÉDIO SEDIADO AV. DEPUTADA CECI CUNHA,1640 ITAPUÃ DESTINADA A SEDE DA SMTT/ARAPIRACA .Valor EmpenhoR$ 84.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 42.000,00Valor PagoR$ 35.000,00
2025010000004
24469694000179 - ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Unidade Orçamentária0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITOFunção26 - TRANSPORTESubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTTRecurso175210050 - Recursos vinculados ao TrânsitoNúmero Processo000000000000005TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoCORRESPONDENTE A EMPRESA DESTINADO A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS ,01(UMA ) IMPRESSORAS LASER , 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER.Valor EmpenhoR$ 10.800,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 4.500,00Valor PagoR$ 4.500,00
2025010000003
43947833000177 - JOSAFA MARQUES DA SILVA 64456811404
33903947000000000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Unidade Orçamentária0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITOFunção26 - TRANSPORTESubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTTRecurso175210050 - Recursos vinculados ao TrânsitoNúmero Processo000000000000003TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PADRONIZAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS CADASTRADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA COM AS CORES DA SMTT, TORNANDO MAIS FÁCIL A CRIAÇÃO DE UMA IDENTIDADE VISUAL POR PARTE DO ÓRGÃOValor EmpenhoR$ 18.360,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 7.650,00Valor PagoR$ 7.650,00
2025010000002
13594917000103 - GLADSTON FERREIRA DA SILVA 66237815449
Unidade Orçamentária0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITOFunção26 - TRANSPORTESubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTTRecurso175210050 - Recursos vinculados ao TrânsitoNúmero Processo000000000000002TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DO TIPO CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 48(QUARENTA E OITO) RAMAIS, REDE DE RAMAIS INTERNOS E LINHAS TELEFÔNICAS, INCLUINDO NESTE, REPAROS E INSTALAÇÕES DE NOVOS RAMAIS CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E AINDA, MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM 16(DEZESSEIS) CÂMERAS DE MONITORAMENTOValor EmpenhoR$ 8.400,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 3.500,00Valor PagoR$ 3.500,00
2025010000001
13424421000191 - C2 SISTEMAS LTDA
33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Unidade Orçamentária0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITOFunção26 - TRANSPORTESubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTTRecurso175210050 - Recursos vinculados ao TrânsitoNúmero Processo000000000000001TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoCORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ONDE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES NO CADASTRO DE PERMISSIONÁRIOS, COMO TAMBÉM AOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS EMITINDO BOLETOS DE PAGAMENTOValor EmpenhoR$ 8.400,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 4.200,00Valor PagoR$ 3.500,00
