Despesas - Empenhos

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2025010000051	03511063400 - CARLOS CHESMO FERREIRA TORRES	33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS	R$ 5.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000011 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A SESSÕES REALIZAS PELA CADEP. Valor Empenho R$ 5.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.816,68 Valor Pago R$ 3.816,68
	2025010000050	33236895420 - AILTON PEREIRA BARBOSA	33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS	R$ 5.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000010 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A SESSÕES REALIZAS PELA CADEP. Valor Empenho R$ 5.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.816,68 Valor Pago R$ 3.816,68
	2025010000049	11540517497 - ANDERSON RODRIGO S. MAGALHÃES	33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS	R$ 5.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000009 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A SESSÕES REALIZAS PELA CADEP. Valor Empenho R$ 5.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.549,96 Valor Pago R$ 3.549,96
	2025010000048	00845536427 - FRANCISCO JOSE PEREIRA SILVA	33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS	R$ 5.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000008 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A SESSÕES REALIZADAS PELA CADEP. Valor Empenho R$ 5.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.816,68 Valor Pago R$ 3.816,68
	2025010000047	14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 3.000.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS Projeto/Atividade 1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000000091 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 14011/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 0029/2025/SEMINFRA/SMGP.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2021 E ARP Nº 026/2021. Valor Empenho R$ 3.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.721.552,46 Valor Pago R$ 2.694.139,76
	2025010000046	14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 1.000.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS Projeto/Atividade 1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000000092 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 13749/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 0028/2025/SEMINFRA/SMGP.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2021 E ARP Nº 026/2021. Valor Empenho R$ 1.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.000.000,00 Valor Pago R$ 1.000.000,00
	2025010000045	09629106000123 - ORION CONSTRUTORA LTDA	33903921000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	R$ 900.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL Projeto/Atividade 1030 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000105 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 23019/2021 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS VIAS URBANAS, RURAIS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 0030/2025/SEMINFRA/SMFAZ.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2021 E ARP Nº 040/2021. Valor Empenho R$ 900.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 899.760,61 Valor Pago R$ 899.760,61
	2025010000044	82748675487 - MARIA CORREIA RAIMUNDO NETO	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 48.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000034904 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO ALUGUEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOANA D'ANGELIS. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 48.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 20.000,00 Valor Pago R$ 20.000,00
	2025010000043	56393040491 - José Osmair Martins da Silva	33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS	R$ 6.500,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000015 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE a SESSÕES REALIZADAS PELA JARI Valor Empenho R$ 6.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 6.500,00 Valor Pago R$ 4.922,24
	2025010000042	03610107456 - VANDERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA	33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS	R$ 6.500,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000014 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE a SESSÕES REALIZADAS PELA JARI Valor Empenho R$ 6.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 6.500,00 Valor Pago R$ 4.922,24
	2025010000041	00909152403 - ANA PAULA SANTOS DUARTE DE BARROS	33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS	R$ 6.500,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000013 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE a ESTIMATIVA DE SESSÕES REALIZADAS PELA JARI Valor Empenho R$ 6.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 6.500,00 Valor Pago R$ 4.922,24
	2025010000040	64737586404 - JOSÉ MARCUS VENÍCIUS ARAUJO PEPEU	33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS	R$ 6.500,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000012 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE a empenho ESTIMATIVA DE SESSÕES REALIZADAS PELA JARI Valor Empenho R$ 6.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 6.500,00 Valor Pago R$ 4.922,24
	2025010000039	52432874404 - MARIA JOSÉ DAS NEVES	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 84.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000035388 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 16515/2022, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ATRIBUÍDO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA RITA DE CASSIA. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 84.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 28.000,00 Valor Pago R$ 28.000,00
	2025010000038	03178889434 - JOSE GERALDO PIMENTEL	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 38.124,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000034833 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12383/2021, LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMNTAL CRISPINIANO FERREIRA DE BRITO. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 38.124,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 12.708,00 Valor Pago R$ 12.708,00
	2025010000037	06210697000101 - K C A DE MELO & CIA LTDA - ME	33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R$ 8.160,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000004 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ABRANGENDO MONITORAMENTO VIA INTERNET, ACOMPANHAMENTO, LOCALIZAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, POSICIONAMENTO POR SATÉLITE (GPS), Valor Empenho R$ 8.160,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.400,00 Valor Pago R$ 3.400,00
	2025010000036	03649034000108 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FUMOS SEMPRE BOM LTDA	33903915000000000 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO	R$ 190.620,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000034708 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 2371/2021, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ATRIBUÍDO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 190.620,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 79.425,00 Valor Pago R$ 79.425,00
	2025010000035	60611910497 - JOSE SERGIO VIEIRA CAVALCANTE	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 72.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000034505 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 5110/2022, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ATRIBUÍDO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE NAZARÉ. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 72.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 24.000,00 Valor Pago R$ 24.000,00
	2025010000034	90302877487 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 19.062,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000034243 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 2323/2021, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ATRIBUÍDO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIETA RODRIGUES PEIXOTO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 19.062,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.765,50 Valor Pago R$ 4.765,50
	2025010000033	78683319415 - JANE LÉA BARROS CARNAÚBA	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 48.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000034499 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1820/2023 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLAVO BILAC, Nº 200, BAIRRO CENTRO ARAPIRACA, PERTENCENTE A JANE LÉA BARROS CARNAUBA. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. Valor Empenho R$ 48.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 20.000,00 Valor Pago R$ 20.000,00
	2025010000032	04668053000136 - NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA	33903992000000000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R$ 11.963,50	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Recurso 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP Número Processo 000000000035513 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 11510.2021/2022, CUJO ABJETIVO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PANEJAMENTO, A CONSEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS OU SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, SEJA INTERNO OU EXTERNO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, DECORRENTE DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO PROCESSO LICITATORIO Nº 11510/2021. OFICIO Nº 001.A/2025 Valor Empenho R$ 11.963,50 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 11.875,00 Valor Pago R$ 11.875,00