Despesas - Empenhos

Empenho CPF/CNPJ Credor Credor Exercício Órgão Despesa Recurso Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Data Inicial Data Final

Limpar

Despesas

Empenhos

Clique no ícone da primeira coluna para abrir o detalhamento de cada empenho.

Exportar CSV Excel TXT PDF

Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2025010000111	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS	R$ 4.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6043 - FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DO SUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000028270 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL. OF. Nº 003/2025 - CG Valor Empenho R$ 4.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000110	03742841000162 - ULTRAMED CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 1.272.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000002257 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0057-A/2025 Valor Empenho R$ 1.272.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 788.672,66 Valor Pago R$ 788.672,66
	2025010000109	00294508000140 - UNIDADE CARDIOLOGICA DE ALAGOAS LTDA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 84.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000002258 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0058-A/2025 Valor Empenho R$ 84.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 63.963,60 Valor Pago R$ 63.963,60
	2025010000108	34591028704 - MARIA DE FATIMA GONCALVES ROCHA	33903630000000000 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	R$ 4.827,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000002262 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA CLINICA A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0007-A/2025 Valor Empenho R$ 4.827,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.022,50 Valor Pago R$ 4.022,50
	2025010000107	16820533000150 - VIDA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 231.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000002263 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0059-A/2025 Valor Empenho R$ 231.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 223.830,00 Valor Pago R$ 223.830,00
	2025010000106	04823867467 - ROSA MARIA RIBEIRO LAMENHA FIRMINO	33903630000000000 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	R$ 63.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000002265 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0063-A/2025 Valor Empenho R$ 63.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 60.000,00 Valor Pago R$ 60.000,00
	2025010000105	02498069402 - MONICA MARIA DE ASSIS	33903630000000000 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	R$ 27.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000002290 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0010-A/2025 Valor Empenho R$ 27.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 19.200,00 Valor Pago R$ 19.200,00
	2025010000104	04580000439 - PERSIS ARAUJO DE OLIVEIRA	33903630000000000 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	R$ 69.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000002088 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM MAASTOLOGIA A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0065-A/2025 Valor Empenho R$ 69.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 57.420,00 Valor Pago R$ 57.420,00
	2025010000103	07636675447 - THAYSA KARLLA DE ALBUQUERQUE	33903630000000000 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	R$ 84.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000002292 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0064-A/2025 Valor Empenho R$ 84.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 32.320,00 Valor Pago R$ 32.320,00
	2025010000102	15148889000126 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL	33903925000000000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 500,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000139 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS PARA EMISSÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT - OFÍCIO Nº 0034/2025 - SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 228,43 Valor Pago R$ 228,43
	2025010000101	12156592000114 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	33903925000000000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 10.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000138 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TAXAS PARA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - OFÍCIO Nº 0033/2025/SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 10.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 5.445,34 Valor Pago R$ 5.445,34
	2025010000100	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 5.500,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000132 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA SUPORTAR AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES OU SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OFÍCIO Nº 0032/2025/SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 5.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.900,52 Valor Pago R$ 3.126,28
	2025010000099	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 500,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000131 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA SUPORTAR AS DESPESAS DECORRENTES DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES OU SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OFÍCIO Nº 0031/2025/SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000098	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903990000000000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R$ 150.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000134 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AOS VALORES DA CROR QUE ENGLOBAM SERVIÇOS COMO: PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO); ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSES, VISTORIAS EXTRAORDINÁRIAS DE OBRAS, DENTRE OUTROS - OFÍCIO Nº 0035/2025/SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 150.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 150.000,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000097	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903980000000000 - HOSPEDAGENS	R$ 5.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6015 - MANUTENÇÃO DO BL PSB ? BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Recurso 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS Número Processo 000000000028270 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO CONTRATO 28270/2024, COM OBJETO DE RESERVA DE HOTÉIS. OFÍCIO Nº 003/2025-CG Valor Empenho R$ 5.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000096	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS	R$ 15.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6015 - MANUTENÇÃO DO BL PSB ? BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Recurso 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS Número Processo 000000000028270 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO CONTRATO 28270/2024, COM OBJETO DE EMISSÃO DE PASSAGENS. OFÍCIO Nº 003/2025-CG Valor Empenho R$ 15.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000095	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903980000000000 - HOSPEDAGENS	R$ 5.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6013 - MANUTENÇÃO DO BL MAC ? BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Recurso 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS Número Processo 000000000028270 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO CONTRATO 28270/2024, COM OBJETO DE SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS. OFÍCIO Nº 003/2025-CG Valor Empenho R$ 5.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000094	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS	R$ 15.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6013 - MANUTENÇÃO DO BL MAC ? BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Recurso 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS Número Processo 000000000028270 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO CONTRATO 28270/2024, COM OBJETO DE EMISSÃO DE PASSAGENS. OFÍCIO Nº 003/2025-CG Valor Empenho R$ 15.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 11.643,66 Valor Pago R$ 11.643,66
	2025010000093	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903980000000000 - HOSPEDAGENS	R$ 5.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6011 - MANUTENÇÃO DO BL GBF ? BL DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL) Recurso 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS Número Processo 000000000028270 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO CONTRATO 28270/2024, COM OBJETO DE SERVIÇOS DE RESERVAS EM HOTÉIS. OFÍCIO Nº 003/2025-CG Valor Empenho R$ 5.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000092	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6011 - MANUTENÇÃO DO BL GBF ? BL DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL) Recurso 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS Número Processo 000000000028270 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO CONTRATO 28270/2024, COM OBJETO DE EMISSÃO DE PASSAGENS. OFÍCIO Nº 003/2025-CG Valor Empenho R$ 10.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00