Despesas
Voltar
Exportar: CSV Excel TXT PDF
1 registro encontrado
Exercício 2025
Número do Empenho 2025010000100
Número do Processo 000000000000132
Data 02/01/2025
Tipo de Empenho/Atividade ESTIMADO
Exercício Restos 0
Órgão 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função 15 - URBANISMO
Sub Função 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
Projeto/Atividade 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
Despesa 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Histórico VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA SUPORTAR AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES OU SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OFÍCIO Nº 0032/2025/SEMINFRA/SMFAZ.
Valor Empenho R$ 5.500,00
Valor Empenho Anulado R$ 0,00
Valor Empenho Liquidado R$ 3.900,52
Valor Empenho Pago R$ 3.126,28