Despesas - Empenhos

Empenho CPF/CNPJ Credor Credor Exercício Órgão Despesa Recurso Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Data Inicial Data Final

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Empenhos

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2025010000071	45147011000137 - JMCM CLINICA MEDICA LTDA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 60.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000002088 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS EM NEFROLOGIA E ENDROCRIOLOGIA A SEREM PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0034-A/2025. Valor Empenho R$ 60.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 35.955,00 Valor Pago R$ 35.955,00
	2025010000070	37821776000182 - C E LIRA FRANCA & CIA LTDA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 90.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000002088 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA A SEREM PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0036-A/2025. Valor Empenho R$ 90.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 69.200,00 Valor Pago R$ 69.200,00
	2025010000069	50634894000140 - KAMILA MARQUES DA SILVA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 69.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000002078 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS AMBULATORIAIS E EXAMES COM FINALIDADE DIANÓSTICA NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E OBTETRÍCIA A SEREM PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0037-A/2025. Valor Empenho R$ 69.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 58.740,00 Valor Pago R$ 58.740,00
	2025010000068	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 1.200,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6081 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO POP - COFINANCIAMENTO ESTADUAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000000 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2025, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 01-B/2025 Valor Empenho R$ 1.200,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 414,00 Valor Pago R$ 414,00
	2025010000067	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 1.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6078 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DIA - COFINANCIAMENTO ESTADUAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000000 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2025, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 01-B/2025 Valor Empenho R$ 1.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 426,00 Valor Pago R$ 426,00
	2025010000066	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 1.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000000 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2025, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 01-B/2025 Valor Empenho R$ 1.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 345,00 Valor Pago R$ 345,00
	2025010000065	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 1.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000000 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2025, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 01-B/2025 Valor Empenho R$ 1.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 827,15 Valor Pago R$ 827,15
	2025010000064	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 1.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0052 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Recurso 166910030 - Outros Recursos vinculados à Assistência Social Número Processo 000000000000000 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2025, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 01-B/2025 Valor Empenho R$ 1.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 472,83 Valor Pago R$ 472,83
	2025010000063	00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 12.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000000 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2025, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 01-A/2025 Valor Empenho R$ 12.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.170,28 Valor Pago R$ 2.170,28
	2025010000062	00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 1.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6019 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000000 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2025, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 01-A/2025 Valor Empenho R$ 1.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 244,80 Valor Pago R$ 244,80
	2025010000061	00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 5002 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recurso 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS Número Processo 000000000000000 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2025, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 01-A/2025 Valor Empenho R$ 10.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.311,60 Valor Pago R$ 3.311,60
	2025010000060	03956769000176 - GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	44905199000000000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 200.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 5029 - REQUALIFICAÇÃO DA INFRAEST. DAS UNID. DE SAÚDE ? SERV. DE CONST. E AMPLIAÇÃO - UNID ESPECIALIZADAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000034643 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NISE DA SILVEIRA - CAPS III.CONTRATO Nº 35316/2021OFICIO SMS/SMPO Nº0050/2025 Valor Empenho R$ 200.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000059	10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 200.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 5027 - REQUALIFICAÇÃO DA INFRAEST. DAS UNID. DE SAÚDE - SERVIÇOS DE MANUT. E REFORMA DAS UND ESPECIALIZADAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000039449 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PREVENTIVA E CORRETIVA.ATA 025/2021CONTRATO Nº 14021/2021OFICIO SMS/SMPO Nº0051/2025 Valor Empenho R$ 200.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000058	10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 300.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 5010 - REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000039449 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PREVENTIVA E CORRETIVA.ATA 025/2021CONTRATO Nº 14021/2021OFICIO SMS/SMPO Nº0051/2025 Valor Empenho R$ 300.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000057	03956769000176 - GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	44905199000000000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 25.057,88	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 5008 - REQUALIFICAÇÃO DA INFRAEST DAS UNID DE SAÚDE ? SERVIÇOS DE CONST E AMPLIAÇÃO PARA UNIDADES BÁSICAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000034643 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEOTÔNIO VILELA. CONTRATO Nº 3968/2022OFICIO SMS/SMF Nº0049/2025 Valor Empenho R$ 25.057,88 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000056	54316120425 - MARIA JOSE DE BRITO PEREIRA	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 216.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000034246 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20608/2024 E AO ALUGUEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOANA D'ANGELIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 216.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 108.000,00 Valor Pago R$ 108.000,00
	2025010000055	03971417426 - RITA MARIA DOS SANTOS	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 136.800,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000034501 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19752/2024, AO ALUGUEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ URSULINO MALAQUIAS. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 136.800,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 57.000,00 Valor Pago R$ 57.000,00
	2025010000054	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	33909101000000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	R$ 455.137,05	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Projeto/Atividade 0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000038708 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - PROCESSO Nº 05000783320188029003 - PROCESSO 38708/2024 - PROCURADORIA GERAL DE ARAPIRACA. Valor Empenho R$ 455.137,05 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 455.137,05 Valor Pago R$ 455.137,05
	2025010000053	37530046420 - HERMES ARAUJO DA CUNHA	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 66.081,60	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000034512 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20248/2021, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL O QUAL SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CÂMARA JÚNIOR. Valor Empenho R$ 66.081,60 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 27.534,00 Valor Pago R$ 27.534,00
	2025010000052	14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 400.000,00	02/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS Projeto/Atividade 1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000037361 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO 4º TERMO ADITIVO (VALOR) AO CONTRATO Nº 13749/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 0028/2025/SEMINFRA/SMGP.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2021 E ARP Nº 026/2021. Valor Empenho R$ 400.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 252.411,99 Valor Pago R$ 252.411,99