Despesas
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1 registro encontrado
Exercício 2025
Número do Empenho 2025010000170
Número do Processo 000000000000097
Data 02/01/2025
Tipo de Empenho/Atividade GLOBAL
Exercício Restos 0
Órgão 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função 15 - URBANISMO
Sub Função 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL
Projeto/Atividade 1030 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM MANUTENÇÃO
Despesa 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor 00338885000133 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Recurso 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 4281/2023 CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VERDES CAMPOS E GUARIBAS - OFÍCIO Nº 0040/2025/SEMINFRA/SMFAZ.CONCORRÊNCIA Nº 013/2023.
Valor Empenho R$ 7.000.000,00
Valor Empenho Anulado R$ 0,00
Valor Empenho Liquidado R$ 2.153.133,53
Valor Empenho Pago R$ 2.153.133,53