Despesas
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1 registro encontrado
Exercício 2025
Número do Empenho 2025010000272
Número do Processo 000000000010736
Data 03/01/2025
Tipo de Empenho/Atividade GLOBAL
Exercício Restos 0
Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Sub Função 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS
Projeto/Atividade 6068 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS
Despesa 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 10736/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº10736/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - DIESEL S10 OBS. JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025.
Valor Empenho R$ 79.151,05
Valor Empenho Anulado R$ 4.249,32
Valor Empenho Liquidado R$ 73.115,69
Valor Empenho Pago R$ 73.115,69