Despesas
Voltar
Exportar: CSV Excel TXT PDF
1 registro encontrado
Exercício 2025
Número do Empenho 2025010000303
Número do Processo 000000000028497
Data 03/01/2025
Tipo de Empenho/Atividade GLOBAL
Exercício Restos 0
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Sub Função 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2126 - INOVA + ESCOLA? MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Recurso 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30%
Histórico VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA COM RFID OU NFC COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL - (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), EM REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.
Valor Empenho R$ 730.000,00
Valor Empenho Anulado R$ 0,00
Valor Empenho Liquidado R$ 329.088,70
Valor Empenho Pago R$ 400.285,12