Despesas
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1 registro encontrado
Exercício 2025
Número do Empenho 2025010000417
Número do Processo 000000000000563
Data 10/01/2025
Tipo de Empenho/Atividade ESTIMADO
Exercício Restos 0
Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade 2088 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL
Despesa 31901302010000000 - INSS - SERVIDORES
Credor 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho R$ 83.000,00
Valor Empenho Anulado R$ 20.402,80
Valor Empenho Liquidado R$ 52.179,20
Valor Empenho Pago R$ 52.179,20