Despesas
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Exercício 2025
Número do Empenho 2025010000080
Número do Processo 000000000028270
Data 02/01/2025
Tipo de Empenho/Atividade GLOBAL
Exercício Restos 0
Órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
Projeto/Atividade 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Despesa 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP
Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 003/2025 - CG.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024.ARP Nº 108/2024.
Valor Empenho R$ 135.593,92
Valor Empenho Anulado R$ 0,00
Valor Empenho Liquidado R$ 76.635,85
Valor Empenho Pago R$ 81.241,34