Despesas
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1 registro encontrado
Exercício 2025
Número do Empenho 2025010000234
Número do Processo 000000000015144
Data 03/01/2025
Tipo de Empenho/Atividade ESTIMADO
Exercício Restos 0
Órgão 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 2020 - VIVA NOSSA CULTURA
Projeto/Atividade 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE
Despesa 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025.
Valor Empenho R$ 13.380,00
Valor Empenho Anulado R$ 7.050,54
Valor Empenho Liquidado R$ 4.811,01
Valor Empenho Pago R$ 3.188,12