Despesas
Voltar
Exportar: CSV Excel TXT PDF
1 registro encontrado
Exercício 2025
Número do Empenho 2025010000237
Número do Processo 000000000015144
Data 03/01/2025
Tipo de Empenho/Atividade ESTIMADO
Exercício Restos 0
Órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função 20 - AGRICULTURA
Sub Função 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade 1046 - AMPLIAR E MANTER A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL
Despesa 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025.
Valor Empenho R$ 66.900,00
Valor Empenho Anulado R$ 27.958,56
Valor Empenho Liquidado R$ 30.144,82
Valor Empenho Pago R$ 22.073,16